1. Verificare che l’inserimento delle Coordinate biancare sia completo
Dal menu’ Condomini à Risorse e Fondi à Coordinate bancarie
Selezionare il Conto corrente interessato e Cliccare su Modifica
Verificare che tutti i dati indispensabili siano stati inseriti come nell’esempio:
2. Verifica Anagrafica Fornitori
Dal menu’ Fornitori à Altri Dati à Dati fiscali
Compilare in riquadro segnato in rosso.
Causale Somme Erogate: Scegliere A o W in base alla tipologia di fornitore.
Infine se si tratta di liberi professionisti o ditte individuali dovranno aver inserito il codice fiscale personale (alfanumerico) nel dati generali.
Solo in questo caso andrà compilata anche la scheda Dati Anagrafici
3. Generare F24
Dal menu’ Fisco → Rit. acconto – Stampa/Invia F24
In caso di versamento tardivo si avrà la possibilità di calcolare la sanzione.
In caso di credito ci sarà la possibilità di stornarlo parzialmente o totalmente dall’importo a debito.
Infine cliccare in basso a sinistra Genera F24 → Esporta per Entratel
Compilare:
Rappresentante firmatario: Indicare l'anagrafica dello studio/amministratore
Codice Fiscale: Se compilato in anagrafica fornitore apparirà in automatico
Intermediario: Scegliere Multicaf
Salvare il file sul proprio pc.
4. Inviare F24
Dal portare Multicaf accedere alla sezione F24
Caricare il Modello e scegliere la modalità di fatturazione
Infine confermare l’Invio
