SEI GIA' CIENTE MULTIDIALOGO?

Per effettuare un invio corretto e non riscontrare errori, è opportuno effettuare i seguenti passaggi preliminari, prima di utilizzare MULTICAF per la prima volta.


1) CREAZIONE NUOVO FORNITORE
Apri il tuo gestionale e Inserisci l'anagrafica di MULTICAF nel tuo gestionale come nuovo fornitore.

Ricordati, in fase di generazione del file, di indicare MULTICAF come intermediario ( percorso variabile a seconda dei gestionali)

    Nome fornitore:                        MULTICAF

    Codice fiscale/Partita iva:     03484541200

    Indirizzo:                                      Via Emilia Ovest 12/2

                                                            43126 Parma




2) INSERIMENTO FIRMA
Inserimento firma ( opzionale) : se vuoi dare un tocco di professionalità alle tue comunicazioni puoi aggiungere la tua firma grafica (percorso variabile a seconda dei gestionali)


3) CONTROLLO DATI DI FATTURAZIONE SU MULTIDIALOGO
Apri il tuo portale Multidialogo: https://go.multidialogo.it e verifica i dati di fatturazione:


    a) SE VUOI FATTURARE ALLO STUDIO

    - VERIFICA I DATI di FATTURAZIONE e abilita l'utenza al pagamento con SDD clicca qui 


    b)SE VUOI FATTURARE AL CONDOMINIO:

    - Richiedi l'attivazione della tua promozione, inviando copia firmata dell' accordo allegato a assistenza@multidialogo.it con oggetto Contratto Cashback.

    - VERIFICA I DATI di FATTURAZIONE e abilita l'utenza al pagamento con SDD clicca qui 

(Per vedere come caricare i condomini su Multidialogo clicca qui)






SE NON SEI CLIENTE MULTIDIALOGO:

Per effettuare un invio corretto e non riscontrare errori, riportiamo le azioni preliminari da fare solo in fase di primo invio:


1) Account Multidialogo: Occorre possedere un account Multidialogo. Ricordiamo che l'account è gratuito e non ha canoni. Occorre per fornirvi username e password personali per acccedere alla pagina Multicaf

Registrati qui


2) Apri il tuo portale Multidialogo: https://go.multidialogo.it e inserisci le credenziali per accedere.


3) Verifica i dati di fatturazione:

a) SE VUOI FATTURARE ALLO STUDIO

- VERIFICA I DATI di FATTURAZIONE e abilita l'utenza al pagamento con SDD clicca qui 


b)SE VUOI FATTURARE AL CONDOMINIO:

- Richiedi l'attivazione della tua promozione, inviando copia firmata dell' accordo allegato a assistenza@multidialogo.it con oggetto Contratto Cashback.

- VERIFICA I DATI di FATTURAZIONE e abilita l'utenza al pagamento con SDD clicca qui 

(Per vedere come caricare i condomini su Multidialogo clicca qui)


3) Apri il tuo gestionale e Inserisci l'anagrafica di Multicaf nel tuo gestionale come nuovo fornitore.

 Indicalo, quindi,  come intermediario ( percorso variabile a seconda dei gestionali)

Nome fornitore: Multicaf

Codice fiscale/Partita iva: 03484541200


4) Inserimento firma ( opzionale) : se vuoi dare un tocco di professionalità alle tue comunicazioni puoi aggiungere la tua firma grafica (percorso variabile a seconda dei gestionali)



Ora puoi procedere con il caricamento del file su Multicaf andando al seguente LINK